| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
| Número do empenho: | 17896 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO | 648,00 | 648,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO | 648,00 | ||
| 12/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3104 | 648,00 | ||
| 24/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17896/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 | 625,32 | ||
| 24/09/2019 | Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 17896/2019 | 22,68 | ||
| TOTAL | 648,00 | 648,00 | 648,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FASSM | 24/09/2019 | 22,68 | Lançada | |
| TOTAL | 22,68 |
