| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA |
| Número do empenho: | 17897 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE REPARO DE BANHEIROS ENTUPIDOS E TROCA DE ENCANAMENTOS E FOSSA | 2.230,00 | 2.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | SERVIÇO DE REPARO DE BANHEIROS ENTUPIDOS E TROCA DE ENCANAMENTOS E FOSSA | 2.230,00 | ||
| 12/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1267 | 2.230,00 | ||
| 23/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17897/2019 MARCO ANTONIO KUYAWA - 4106 | 2.185,40 | ||
| 23/09/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17897/2019 | 44,60 | ||
| TOTAL | 2.230,00 | 2.230,00 | 2.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 23/09/2019 | 44,60 | Lançada | |
| TOTAL | 44,60 |
