Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17905 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.09.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
328,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/09/2019 |
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.09.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
328,65 |
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13/09/2019 |
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.09.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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328,65 |
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19/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17905/2019
LUCIANI MARIA DE CRISTO - 89249 |
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328,65 |
TOTAL |
328,65 |
328,65 |
328,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.