| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUCIANI MARIA DE CRISTO |
| Número do empenho: | 17905 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.09.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 328,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.09.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 328,65 | ||
| 13/09/2019 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.09.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 328,65 | ||
| 19/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17905/2019 LUCIANI MARIA DE CRISTO - 89249 | 328,65 | ||
| TOTAL | 328,65 | 328,65 | 328,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
