Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IZABEL DE FATIMA CAERAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17906 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.09.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
352,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.09.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
352,95 |
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| 13/09/2019 |
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.09.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COGE CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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352,95 |
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| 19/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17906/2019
IZABEL DE FATIMA CAERAN - 1657 |
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352,95 |
| TOTAL |
352,95 |
352,95 |
352,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
