| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE |
| Número do empenho: | 17907 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM TRIBUTARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 302,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 302,19 | ||
| 13/09/2019 | DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 302,19 | ||
| 16/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17907/2019 KATHIUSCIA ALEXANDRA PEZZINI FOLLE - 96972 | 302,19 | ||
| TOTAL | 302,19 | 302,19 | 302,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
