| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 |
| Número do empenho: | 17909 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO,APLICAÇÃO ADESIVOS PARA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTE 171 EM ANEXO | 0,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO,APLICAÇÃO ADESIVOS PARA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTE 171 EM ANEXO | 100,00 | ||
| 13/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 171 | 100,00 | ||
| 19/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17909/2019 VOLNEI LUIS DE OLIVEIRA 90260660078 - 97589 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
