Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17918 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BOLSA ALVEJADA |
4,99 |
49,90 |
| 10.00 |
COPO PLASTICO 300 ML C/100 UN |
5,99 |
59,90 |
| 10.00 |
COPO PLASTICO 80 ML C/100 UN |
4,95 |
49,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
BOLSA ALVEJADA COPO PLASTICO 300 ML C/100 UN COPO PLASTICO 80 ML C/100 UN |
159,30 |
|
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| 13/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5825 |
|
159,30 |
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| 19/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17918/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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159,30 |
| TOTAL |
159,30 |
159,30 |
159,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
