Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17920 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
SACO DE LIXO 30 L |
11,99 |
119,90 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO 50 L |
11,99 |
119,90 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO 100 L |
11,99 |
119,90 |
| 10.00 |
SACO DE LIXO EXTRA FORTE 200 L |
9,99 |
99,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
SACO DE LIXO 30 L SACO DE LIXO 50 L SACO DE LIXO 100 L SACO DE LIXO EXTRA FORTE 200 L |
459,60 |
|
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| 13/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5827 |
|
459,60 |
|
| 19/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17920/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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|
459,60 |
| TOTAL |
459,60 |
459,60 |
459,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
