| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 17921 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | APARELHO PINHO | 6,99 | 83,88 |
| 7.00 | SILICONE NATURAL 200 G | 14,95 | 104,65 |
| 8.00 | PAPEL HIGIENICO 60 M | 19,99 | 159,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | APARELHO PINHO SILICONE NATURAL 200 G PAPEL HIGIENICO 60 M | 348,45 | ||
| 13/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5829 | 348,45 | ||
| 23/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17921/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 348,45 | ||
| TOTAL | 348,45 | 348,45 | 348,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
