Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17928 |
Data de lançamento: |
13/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
DETERGENTE 500 ML |
2,49 |
174,30 |
| 10.00 |
PAPEL HIGIENICO 30 M C/8 UN |
11,99 |
119,90 |
| 30.00 |
AGUA SANITÁRIA 1L |
2,99 |
89,70 |
| 9.00 |
LIMPA VIDRO 500 ML |
5,99 |
53,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2019 |
DETERGENTE 500 ML PAPEL HIGIENICO 30 M C/8 UN AGUA SANITÁRIA 1L LIMPA VIDRO 500 ML |
437,81 |
|
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| 13/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5824 |
|
437,81 |
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| 23/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17928/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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|
437,81 |
| TOTAL |
437,81 |
437,81 |
437,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
