| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 1793 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 2.500 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS COLORIDAS CFE ORDEM DE COMPRA 746/2018 EM ANEXO | 0,00 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 2.500 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS COLORIDAS CFE ORDEM DE COMPRA 746/2018 EM ANEXO | 475,00 | ||
| 31/01/2019 | LIQUIDAÇÃOO NT 2718 | 475,00 | ||
| 06/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1793/2019 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 458,37 | ||
| 06/03/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1793/2019 | 16,63 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 06/03/2019 | 16,63 | Lançada | |
| TOTAL | 16,63 |
