MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
261,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2019
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
261,15
13/09/2019
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 Á 11 SETEMBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO
261,15
17/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17931/2019
VALERIA BERNARDI - 91535
261,15
TOTAL
261,15
261,15
261,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.