| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VANESSA BINOTTO |
| Número do empenho: | 17934 | Data de lançamento: | 13/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17.09.2019 PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA HEPATITE E E COINFECÇÕES | 0,00 | 616,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2019 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 17.09.2019 PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA HEPATITE E E COINFECÇÕES | 616,50 | ||
| 13/09/2019 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO 17934/2019 | 616,50 | ||
| 16/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17934/2019 VANESSA BINOTTO - 93905 | 616,50 | ||
| TOTAL | 616,50 | 616,50 | 616,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
