Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17941 |
Data de lançamento: |
16/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAPISEIRA 0,7 MM |
24,50 |
24,50 |
| 2.00 |
PRANCHETA ACRILICA R-131 |
16,50 |
33,00 |
| 1.00 |
PAPEL A-4 180 G C/50 FLS |
8,80 |
8,80 |
| 1.00 |
LAPISEIRA TECH 0,7 MM |
7,95 |
7,95 |
| 1.00 |
CAIXA DE SOM |
37,90 |
37,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2019 |
LAPISEIRA 0,7 MM PRANCHETA ACRILICA R-131 PAPEL A-4 180 G C/50 FLS LAPISEIRA TECH 0,7 MM CAIXA DE SOM |
112,15 |
|
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| 16/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11936 |
|
112,15 |
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| 25/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17941/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
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112,15 |
| TOTAL |
112,15 |
112,15 |
112,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
