Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17942 |
Data de lançamento: |
16/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PAPEL CONTACT |
7,50 |
52,50 |
| 1.00 |
PISTOLA COLA QUENTE |
32,90 |
32,90 |
| 2.00 |
CAIXA PRESENTE ORGANIZADORA |
13,90 |
27,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2019 |
PAPEL CONTACT PISTOLA COLA QUENTE CAIXA PRESENTE ORGANIZADORA |
113,20 |
|
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| 16/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11930 |
|
113,20 |
|
| 19/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17942/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
113,20 |
| TOTAL |
113,20 |
113,20 |
113,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
