Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17947 |
Data de lançamento: |
16/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BALÃO S. ROQUE Nº 7 C/50 UN |
13,50 |
54,00 |
| 10.00 |
FOLHA 40x60 2 MM |
1,75 |
17,50 |
| 12.00 |
TECIDO TNT LISO |
1,75 |
21,00 |
| 24.00 |
PAPEL CREPOM |
1,20 |
28,80 |
| 10.00 |
BALÕ Nº07 C/50 |
9,90 |
99,00 |
| 1.00 |
TESOURA PICOTAR |
7,90 |
7,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2019 |
BALÃO S. ROQUE Nº 7 C/50 UN FOLHA 40x60 2 MM TECIDO TNT LISO PAPEL CREPOM BALÕ Nº07 C/50 TESOURA PICOTAR |
228,20 |
|
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| 16/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11934 |
|
228,20 |
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| 24/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17947/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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|
228,20 |
| TOTAL |
228,20 |
228,20 |
228,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
