| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1795 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE 02 ASSINATURAS DO JORNAL FREDERIQUENSE SENDO 01 PARA BIBLIOTECA PÚBLICA E 01 PARA MUSEU PARA EXERCÍCIO/2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 744/2019 EM ANEXO | 0,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | DESPESAS REFERENTE 02 ASSINATURAS DO JORNAL FREDERIQUENSE SENDO 01 PARA BIBLIOTECA PÚBLICA E 01 PARA MUSEU PARA EXERCÍCIO/2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 744/2019 EM ANEXO | 340,00 | ||
| 31/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 282 | 340,00 | ||
| 08/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1795/2019 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
