| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LETICIA CAROLINE DA SILVA |
| Número do empenho: | 17957 | Data de lançamento: | 16/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE PALESTRA DE FORMAÇÃO PRESTADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INMFANTIL DO MUNICÍPIO NO DIA 26 DE JULHO/2019. | 0,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2019 | DESPESA REFERENTE PALESTRA DE FORMAÇÃO PRESTADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INMFANTIL DO MUNICÍPIO NO DIA 26 DE JULHO/2019. | 2.400,00 | ||
| 16/09/2019 | PAGAMENTO A AUTÔNOMO | 2.400,00 | ||
| 17/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17957/2019 LETICIA CAROLINE DA SILVA - 102308 | 2.098,80 | ||
| 17/09/2019 | Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 17957/2019 | 264,00 | ||
| 17/09/2019 | Cfe. IRRF - MDE, retido no Pagamento do Empenho 17957/2019 | 37,20 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - MDE | 17/09/2019 | 264,00 | Lançada | |
| IRRF - MDE | 17/09/2019 | 37,20 | Lançada | |
| TOTAL | 301,20 |
