Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LETICIA CAROLINE DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17957 |
Data de lançamento: |
16/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE PALESTRA DE FORMAÇÃO PRESTADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INMFANTIL DO MUNICÍPIO NO DIA 26 DE JULHO/2019. |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2019 |
DESPESA REFERENTE PALESTRA DE FORMAÇÃO PRESTADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INMFANTIL DO MUNICÍPIO NO DIA 26 DE JULHO/2019. |
2.400,00 |
|
|
| 16/09/2019 |
PAGAMENTO A AUTÔNOMO |
|
2.400,00 |
|
| 17/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17957/2019
LETICIA CAROLINE DA SILVA - 102308 |
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2.098,80 |
| 17/09/2019 |
Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 17957/2019 |
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264,00 |
| 17/09/2019 |
Cfe. IRRF - MDE, retido no Pagamento do Empenho 17957/2019 |
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|
37,20 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - MDE |
17/09/2019 |
264,00 |
|
Lançada |
| IRRF - MDE |
17/09/2019 |
37,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
301,20 |
|
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