Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1797 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE 02 ASSINATURAS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE ANO 2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 742/2019 EM ANEXO |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2019 |
DESPESAS REFERENTE 02 ASSINATURAS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE ANO 2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 742/2019 EM ANEXO |
340,00 |
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31/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 284 |
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340,00 |
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14/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2019
JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 |
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340,00 |
TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.