| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JORNAL FREDERIQUENSE LTDA |
| Número do empenho: | 1799 | Data de lançamento: | 31/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE 02 ASSINATURAS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO/2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 740/2019 EM ANEXO | 0,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | DESPESAS DE 02 ASSINATURAS DO JORNAL FREDERIQUENSE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO ANO/2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 740/2019 EM ANEXO | 340,00 | ||
| 31/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 286 | 340,00 | ||
| 08/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1799/2019 JORNAL FREDERIQUENSE LTDA - 5062 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
