Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18005 |
Data de lançamento: |
16/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
BUCHA BANDEJA |
158,00 |
632,00 |
2.00 |
TERMINAL DIREÇÃO |
173,00 |
346,00 |
4.00 |
PIVOS SUSPENSÃO |
149,00 |
596,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/09/2019 |
BUCHA BANDEJA TERMINAL DIREÇÃO PIVOS SUSPENSÃO |
1.574,00 |
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16/09/2019 |
LIQUIDAÇLÃO NT 4937 |
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1.574,00 |
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24/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18005/2019
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
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1.574,00 |
TOTAL |
1.574,00 |
1.574,00 |
1.574,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.