Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18007 |
Data de lançamento: |
16/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL |
11,50 |
69,00 |
| 1.00 |
MASCARA TRIPLA C/ ELASTIC C/50 UN |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
UMIDIFICADOR C/ FRASCO 250 ML |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2019 |
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL MASCARA TRIPLA C/ ELASTIC C/50 UN UMIDIFICADOR C/ FRASCO 250 ML |
114,00 |
|
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| 16/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3224 |
|
114,00 |
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| 24/09/2019 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
|
-114,00 |
|
| 24/09/2019 |
EM DUPLICIDADE |
-114,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
