| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 18007 | Data de lançamento: | 16/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOL | 11,50 | 69,00 |
| 1.00 | MASCARA TRIPLA C/ ELASTIC C/50 UN | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | UMIDIFICADOR C/ FRASCO 250 ML | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2019 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOL MASCARA TRIPLA C/ ELASTIC C/50 UN UMIDIFICADOR C/ FRASCO 250 ML | 114,00 | ||
| 16/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3224 | 114,00 | ||
| 24/09/2019 | ESTORNO LIQ EMPENHO | -114,00 | ||
| 24/09/2019 | EM DUPLICIDADE | -114,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
