Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18008 |
Data de lançamento: |
16/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TUBO DE SILICONE 6x12 |
24,00 |
72,00 |
| 3.00 |
EXTENSÃO PVC P/ UMIDIFICADO 1,5m |
10,00 |
30,00 |
| 3.00 |
CATETER NASL |
15,00 |
45,00 |
| 1.00 |
TALA EVA KIT |
72,25 |
72,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/09/2019 |
TUBO DE SILICONE 6x12 EXTENSÃO PVC P/ UMIDIFICADO 1,5m CATETER NASL TALA EVA KIT |
219,25 |
|
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| 16/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 3226 |
|
219,25 |
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| 26/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18008/2019
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 |
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219,25 |
| TOTAL |
219,25 |
219,25 |
219,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
