Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CIRURGICA ESTILO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1804 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - SAE - DST/HIV E AIDS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
PSF/SAUDE PRISIONAL E OUTROS - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE)CFE ORDEM DE COMPRA No 735/2019 EM ANEXO |
0,00 |
275,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE)CFE ORDEM DE COMPRA No 735/2019 EM ANEXO |
275,56 |
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| 31/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 025.472 |
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275,56 |
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| 12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2019
CIRURGICA ESTILO LTDA ME - 95259 |
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275,56 |
| TOTAL |
275,56 |
275,56 |
275,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
