| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
| Número do empenho: | 18045 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS CONVÊNIO 856479/2017 | 0,00 | 1.209,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS CONVÊNIO 856479/2017 | 1.209,62 | ||
| 17/09/2019 | DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS CONVÊNIO 856479/2017 | 1.209,62 | ||
| 19/09/2019 | ESTORNO POR ERRO DE RECURSO | -1.209,62 | ||
| 10/10/2019 | ESTORNO DEVIDO AO EMPENHO EM DUPLICIDADE | -1.209,62 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
