Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18088 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAVE ALERTA |
138,00 |
138,00 |
1.00 |
RELÉ PISCA |
65,00 |
65,00 |
1.00 |
RELÉ AUXILIAR |
29,00 |
29,00 |
4.00 |
LAMPADA 1 POLO 12W SINALEIRA |
13,00 |
52,00 |
2.00 |
PORTA FUZIVEL |
20,00 |
40,00 |
3.00 |
LAMPADA H4 12V |
35,00 |
105,00 |
2.00 |
LENTE |
31,00 |
62,00 |
1.00 |
FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2019 |
CHAVE ALERTA RELÉ PISCA RELÉ AUXILIAR LAMPADA 1 POLO 12W SINALEIRA PORTA FUZIVEL LAMPADA H4 12V LENTE FIO TERMINAIS ESPAGUETE CABO |
611,00 |
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17/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2801 |
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611,00 |
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26/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18088/2019
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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611,00 |
TOTAL |
611,00 |
611,00 |
611,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.