Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18089 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ROTOR 24 V |
320,00 |
320,00 |
1.00 |
ESTATOR |
238,00 |
238,00 |
1.00 |
ROLAMENTO |
82,00 |
82,00 |
1.00 |
ANEL DE AJUSTE |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
REGULADOR DE VOLTAGEM |
158,00 |
158,00 |
1.00 |
CHAVE REFORÇADA |
85,00 |
85,00 |
1.00 |
INDICADOR LUMINOSO |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
FIO TERMINAIS CABO |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2019 |
ROTOR 24 V ESTATOR ROLAMENTO ANEL DE AJUSTE REGULADOR DE VOLTAGEM CHAVE REFORÇADA INDICADOR LUMINOSO FIO TERMINAIS CABO |
1.013,00 |
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17/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2800 |
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1.013,00 |
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01/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18089/2019
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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1.013,00 |
TOTAL |
1.013,00 |
1.013,00 |
1.013,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.