Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18090 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
OLEO CAIXA 5,5 L |
35,00 |
70,00 |
1.00 |
COXIM DA CAIXA |
260,00 |
260,00 |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
198,00 |
396,00 |
1.00 |
COXIM MOTOR L/E |
405,01 |
405,01 |
1.00 |
COXIM MOTOR L/D |
209,99 |
209,99 |
2.00 |
MAÇANETA INTERNA PORTA DIANTEIRA |
138,00 |
276,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2019 |
OLEO CAIXA 5,5 L COXIM DA CAIXA COXIM AMORTECEDOR COXIM MOTOR L/E COXIM MOTOR L/D MAÇANETA INTERNA PORTA DIANTEIRA |
1.617,00 |
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17/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4523 |
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1.617,00 |
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24/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18090/2019
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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1.617,00 |
TOTAL |
1.617,00 |
1.617,00 |
1.617,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.