| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 18090 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OLEO CAIXA 5,5 L | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | COXIM DA CAIXA | 260,00 | 260,00 |
| 2.00 | COXIM AMORTECEDOR | 198,00 | 396,00 |
| 1.00 | COXIM MOTOR L/E | 405,01 | 405,01 |
| 1.00 | COXIM MOTOR L/D | 209,99 | 209,99 |
| 2.00 | MAÇANETA INTERNA PORTA DIANTEIRA | 138,00 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | OLEO CAIXA 5,5 L COXIM DA CAIXA COXIM AMORTECEDOR COXIM MOTOR L/E COXIM MOTOR L/D MAÇANETA INTERNA PORTA DIANTEIRA | 1.617,00 | ||
| 17/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4523 | 1.617,00 | ||
| 24/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18090/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 1.617,00 | ||
| TOTAL | 1.617,00 | 1.617,00 | 1.617,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
