Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROBINSON LONDERO 00117296007 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18102 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESINGRIPANTE |
10,00 |
10,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO ALLEN |
10,00 |
30,00 |
| 1.00 |
BATENTE PORTA DIANTEIRA |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
BATENTE SUPERIOR PORTA CENTRAL |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
BATENTE PORTA LATERAL |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2019 |
DESINGRIPANTE PARAFUSO ALLEN BATENTE PORTA DIANTEIRA BATENTE SUPERIOR PORTA CENTRAL BATENTE PORTA LATERAL |
280,00 |
|
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| 17/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 026.007.298 |
|
280,00 |
|
| 25/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18102/2019
ROBINSON LONDERO 00117296007 - 95317 |
|
|
280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
