| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
| Número do empenho: | 18106 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS PINTURAS DE PORTAS DO VEÍCULO CITROEN AIR/CROSS PLACAS IXF-7485 DO CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS PINTURAS DE PORTAS DO VEÍCULO CITROEN AIR/CROSS PLACAS IXF-7485 DO CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 1.350,00 | ||
| 17/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 750 | 1.350,00 | ||
| 27/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18106/2019 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 | 1.315,57 | ||
| 27/09/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18106/2019 | 34,43 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 27/09/2019 | 34,43 | Lançada | |
| TOTAL | 34,43 |
