Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18106 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS PINTURAS DE PORTAS DO VEÍCULO CITROEN AIR/CROSS PLACAS IXF-7485 DO CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS PINTURAS DE PORTAS DO VEÍCULO CITROEN AIR/CROSS PLACAS IXF-7485 DO CONSELHO TUTELAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
1.350,00 |
|
|
| 17/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 750 |
|
1.350,00 |
|
| 27/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18106/2019
TOME FRANCISCO PASINI - 3126 |
|
|
1.315,57 |
| 27/09/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18106/2019 |
|
|
34,43 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
27/09/2019 |
34,43 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
34,43 |
|
|
