| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LAVISKI & FERNANDES DESPACHANTE LTDA ME |
| Número do empenho: | 18107 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS GERAIS DE DESPACHANTE, TAXAS DE EMPLACAMENTO, EMISSÃO DO DRV/CRLV E HONORÁRIOS | 670,00 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | SERVIÇOS GERAIS DE DESPACHANTE, TAXAS DE EMPLACAMENTO, EMISSÃO DO DRV/CRLV E HONORÁRIOS | 670,00 | ||
| 17/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1146 | 670,00 | ||
| 01/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18107/2019 LAVISKI & FERNANDES DESPACHANTE LTDA ME - 92323 | 652,98 | ||
| 01/10/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18107/2019 | 17,02 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 01/10/2019 | 17,02 | Lançada | |
| TOTAL | 17,02 |
