| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
| Número do empenho: | 18111 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DE TRABALHO DE OBRAS E AGRICULTURA | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 MOTO PODA STHIL DESTINADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 5467 EM ANEXO | 0,00 | 2.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 MOTO PODA STHIL DESTINADA PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE COMPROVANTE 5467 EM ANEXO | 2.280,00 | ||
| 17/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5467 | 2.280,00 | ||
| 24/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18111/2019 FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
