Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18149 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
IMP. LIVRO PONTO OFICIO 100 FLS |
24,90 |
99,60 |
| 20.00 |
CARBONO FILME AZUL |
1,40 |
28,00 |
| 10.00 |
COLA BRANCA 35 G |
3,10 |
31,00 |
| 1.00 |
GIZ DE CERA C/12 CORES |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
LAPIS COR C/12 |
13,90 |
13,90 |
| 5.00 |
CADERNO 96 F DIVERSOS |
4,99 |
24,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2019 |
IMP. LIVRO PONTO OFICIO 100 FLS CARBONO FILME AZUL COLA BRANCA 35 G GIZ DE CERA C/12 CORES LAPIS COR C/12 CADERNO 96 F DIVERSOS |
201,45 |
|
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| 17/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11945 |
|
201,45 |
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| 26/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18149/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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201,45 |
| TOTAL |
201,45 |
201,45 |
201,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
