Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18165 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
95 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BALCÃO BAIXO COM CHAVE OFFICE DUAS PORTAS, MEDINDO 91CM X 82CMX 45CM NA COR MARROM. |
235,00 |
235,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2019 |
BALCÃO BAIXO COM CHAVE OFFICE DUAS PORTAS, MEDINDO 91CM X 82CMX 45CM NA COR MARROM. |
235,00 |
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05/11/2019 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; CFE DANFE:000002946 |
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235,00 |
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13/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18165/2019
ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - EPP - 99000 |
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235,00 |
TOTAL |
235,00 |
235,00 |
235,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.