| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANDRO PORNOLDO 87119510010 |
| Número do empenho: | 18167 | Data de lançamento: | 17/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE 2 RALOS, CONSERTO DE PIA DE LAVAGEM DE MATERIAIS, TROCA DE RALOS E COLOCAÇÃO DE 8 SUPORTES DE SORO P/ PAREDE E COLOCAÇÃO DE 1 SUPORTE DE AVENTAL | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2019 | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE 2 RALOS, CONSERTO DE PIA DE LAVAGEM DE MATERIAIS, TROCA DE RALOS E COLOCAÇÃO DE 8 SUPORTES DE SORO P/ PAREDE E COLOCAÇÃO DE 1 SUPORTE DE AVENTAL | 650,00 | ||
| 17/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 06 | 650,00 | ||
| 24/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18167/2019 SANDRO PORNOLDO 87119510010 - 101669 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
