Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18250 |
Data de lançamento: |
18/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS - ANÁLISES NA LINHA CASTELINHO, FAGUENSE E ROCHA |
156,67 |
156,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2019 |
PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS - ANÁLISES NA LINHA CASTELINHO, FAGUENSE E ROCHA |
156,67 |
|
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| 18/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1443 |
|
156,67 |
|
| 04/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18250/2019
SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 |
|
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151,19 |
| 04/10/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18250/2019 |
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5,48 |
| TOTAL |
156,67 |
156,67 |
156,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
04/10/2019 |
5,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,48 |
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