| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA |
| Número do empenho: | 18250 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS - ANÁLISES NA LINHA CASTELINHO, FAGUENSE E ROCHA | 156,67 | 156,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | PERÍCIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS - ANÁLISES NA LINHA CASTELINHO, FAGUENSE E ROCHA | 156,67 | ||
| 18/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1443 | 156,67 | ||
| 04/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18250/2019 SOFT SUL PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA - 84536 | 151,19 | ||
| 04/10/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 18250/2019 | 5,48 | ||
| TOTAL | 156,67 | 156,67 | 156,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 04/10/2019 | 5,48 | Lançada | |
| TOTAL | 5,48 |
