| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 18253 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.00 | FERRO REDONDO 3/8 | 4,50 | 378,00 |
| 187.20 | FERRO REDONDO 5/16 | 5,15 | 964,08 |
| 23.44 | TUBO QUAD. 50x50x1.2 | 6,25 | 146,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | FERRO REDONDO 3/8 FERRO REDONDO 5/16 TUBO QUAD. 50x50x1.2 | 1.488,56 | ||
| 18/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 092.927 | 1.488,56 | ||
| 27/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18253/2019 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 1.488,56 | ||
| TOTAL | 1.488,56 | 1.488,56 | 1.488,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
