Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18255 |
Data de lançamento: |
18/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANETA MEDIA AZUL |
59,90 |
119,80 |
| 3.00 |
PASTA CATALOGO C/50 FLS |
15,00 |
45,00 |
| 12.00 |
DESTACA TEXTO AMARELO |
1,99 |
23,88 |
| 24.00 |
PASTA PLASTICA OFICIO |
2,99 |
71,76 |
| 2.00 |
ENVELOPE OFICIO C/ 250 UN |
75,99 |
151,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2019 |
CANETA MEDIA AZUL PASTA CATALOGO C/50 FLS DESTACA TEXTO AMARELO PASTA PLASTICA OFICIO ENVELOPE OFICIO C/ 250 UN |
412,42 |
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| 18/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 093 |
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412,42 |
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| 23/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18255/2019
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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412,42 |
| TOTAL |
412,42 |
412,42 |
412,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
