Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18256 |
Data de lançamento: |
18/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
GRAMPO 26/6 C/5000 UN |
7,99 |
47,94 |
| 1.00 |
ENVELOPE BRANCO OFICIO C/250 UN |
75,99 |
75,99 |
| 1.00 |
CANETA AZUL |
48,99 |
48,99 |
| 24.00 |
FITA LARGA 48 MM x 40 M |
3,99 |
95,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2019 |
GRAMPO 26/6 C/5000 UN ENVELOPE BRANCO OFICIO C/250 UN CANETA AZUL FITA LARGA 48 MM x 40 M |
268,68 |
|
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| 18/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 092 |
|
268,68 |
|
| 24/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18256/2019
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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268,68 |
| TOTAL |
268,68 |
268,68 |
268,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
