| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 18256 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | GRAMPO 26/6 C/5000 UN | 7,99 | 47,94 |
| 1.00 | ENVELOPE BRANCO OFICIO C/250 UN | 75,99 | 75,99 |
| 1.00 | CANETA AZUL | 48,99 | 48,99 |
| 24.00 | FITA LARGA 48 MM x 40 M | 3,99 | 95,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | GRAMPO 26/6 C/5000 UN ENVELOPE BRANCO OFICIO C/250 UN CANETA AZUL FITA LARGA 48 MM x 40 M | 268,68 | ||
| 18/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 092 | 268,68 | ||
| 24/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18256/2019 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 268,68 | ||
| TOTAL | 268,68 | 268,68 | 268,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
