Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18257 |
Data de lançamento: |
18/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
LAPIS PRETO 0,75 |
1,00 |
40,00 |
| 12.00 |
COLA 110 G |
4,90 |
58,80 |
| 20.00 |
PASTA PLASTICA OFICIO |
2,99 |
59,80 |
| 3.00 |
GRAMPEADOR 20 FLS |
13,99 |
41,97 |
| 15.00 |
DESTACA TEXTO |
1,99 |
29,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2019 |
LAPIS PRETO 0,75 COLA 110 G PASTA PLASTICA OFICIO GRAMPEADOR 20 FLS DESTACA TEXTO |
230,42 |
|
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| 18/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 091 |
|
230,42 |
|
| 25/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18257/2019
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
|
|
230,42 |
| TOTAL |
230,42 |
230,42 |
230,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
