| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 18257 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | LAPIS PRETO 0,75 | 1,00 | 40,00 |
| 12.00 | COLA 110 G | 4,90 | 58,80 |
| 20.00 | PASTA PLASTICA OFICIO | 2,99 | 59,80 |
| 3.00 | GRAMPEADOR 20 FLS | 13,99 | 41,97 |
| 15.00 | DESTACA TEXTO | 1,99 | 29,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | LAPIS PRETO 0,75 COLA 110 G PASTA PLASTICA OFICIO GRAMPEADOR 20 FLS DESTACA TEXTO | 230,42 | ||
| 18/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 091 | 230,42 | ||
| 25/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18257/2019 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 230,42 | ||
| TOTAL | 230,42 | 230,42 | 230,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
