| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 18258 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | GRAMPEADOR 20 FLS | 13,99 | 83,94 |
| 12.00 | EXTRATOR DE GRAMPOS | 3,50 | 42,00 |
| 3.00 | CANETA PRETA | 48,99 | 146,97 |
| 5.00 | CANETA AZUL | 48,99 | 244,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | GRAMPEADOR 20 FLS EXTRATOR DE GRAMPOS CANETA PRETA CANETA AZUL | 517,86 | ||
| 18/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 090 | 517,86 | ||
| 25/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18258/2019 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 517,86 | ||
| TOTAL | 517,86 | 517,86 | 517,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
