Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18259 |
Data de lançamento: |
18/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PINCEL MARCADOR PRETO |
14,95 |
149,50 |
| 10.00 |
PINCEL MARCADOR AZUL |
14,95 |
149,50 |
| 6.00 |
PAST CATALAGO 50 FLS |
15,00 |
90,00 |
| 50.00 |
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA |
4,45 |
222,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2019 |
PINCEL MARCADOR PRETO PINCEL MARCADOR AZUL PAST CATALAGO 50 FLS PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA |
611,50 |
|
|
| 18/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 089 |
|
611,50 |
|
| 23/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18259/2019
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
|
|
611,50 |
| TOTAL |
611,50 |
611,50 |
611,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
