| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 18263 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | FERRO CA 60 5 MM | 12,15 | 48,60 |
| 7.00 | FERRO CA 50 8 MM | 26,90 | 188,30 |
| 4.00 | FERRO CA 50 10 MM | 40,90 | 163,60 |
| 6.00 | PREGO 17x27 | 13,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | FERRO CA 60 5 MM FERRO CA 50 8 MM FERRO CA 50 10 MM PREGO 17x27 | 478,50 | ||
| 18/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 8213 | 478,50 | ||
| 27/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18263/2019 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 478,50 | ||
| TOTAL | 478,50 | 478,50 | 478,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
