Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18263 |
Data de lançamento: |
18/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FERRO CA 60 5 MM |
12,15 |
48,60 |
| 7.00 |
FERRO CA 50 8 MM |
26,90 |
188,30 |
| 4.00 |
FERRO CA 50 10 MM |
40,90 |
163,60 |
| 6.00 |
PREGO 17x27 |
13,00 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2019 |
FERRO CA 60 5 MM FERRO CA 50 8 MM FERRO CA 50 10 MM PREGO 17x27 |
478,50 |
|
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| 18/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8213 |
|
478,50 |
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| 27/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18263/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
478,50 |
| TOTAL |
478,50 |
478,50 |
478,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
