| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 18267 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | RELE FOTOELÉTRICO RETARDO | 22,80 | 342,00 |
| 20.00 | CABO 2x1,5 MM | 2,45 | 49,00 |
| 1.00 | PLUGUE 2P 10 A | 3,90 | 3,90 |
| 1.00 | TOM. MOVEL 2 P 10 A 250 V BRANCA | 4,85 | 4,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | RELE FOTOELÉTRICO RETARDO CABO 2x1,5 MM PLUGUE 2P 10 A TOM. MOVEL 2 P 10 A 250 V BRANCA | 399,75 | ||
| 18/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2149 | 399,75 | ||
| 24/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18267/2019 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 399,75 | ||
| TOTAL | 399,75 | 399,75 | 399,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
