Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18268 |
Data de lançamento: |
18/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COMANDO DE GRAXA |
292,22 |
292,22 |
1.00 |
ACOPLAMENTO 4 GARRAS PARA GRAXA |
29,23 |
29,23 |
12.00 |
ROST OFF 300 ML |
11,49 |
137,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2019 |
COMANDO DE GRAXA ACOPLAMENTO 4 GARRAS PARA GRAXA ROST OFF 300 ML |
459,32 |
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18/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 443.652 |
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459,32 |
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26/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18268/2019
WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA - 4605 |
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459,32 |
TOTAL |
459,32 |
459,32 |
459,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.