| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA |
| Número do empenho: | 18268 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMANDO DE GRAXA | 292,22 | 292,22 |
| 1.00 | ACOPLAMENTO 4 GARRAS PARA GRAXA | 29,23 | 29,23 |
| 12.00 | ROST OFF 300 ML | 11,49 | 137,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | COMANDO DE GRAXA ACOPLAMENTO 4 GARRAS PARA GRAXA ROST OFF 300 ML | 459,32 | ||
| 18/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 443.652 | 459,32 | ||
| 26/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18268/2019 WURTH DO BRASIL PECAS FIXACAO LTDA - 4605 | 459,32 | ||
| TOTAL | 459,32 | 459,32 | 459,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
