Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18271 |
Data de lançamento: |
18/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MASSA ACRILICA 25 KG |
79,90 |
79,90 |
2.00 |
TINTA ACRILICA 18 L |
319,90 |
639,80 |
2.00 |
TINTA ESMALTE BRANCA 3,6 L |
87,90 |
175,80 |
6.00 |
MASSA CORRIDA 25 KG |
39,00 |
234,00 |
1.00 |
FUNDO PREPARDO DE PAREDES 16 L |
119,90 |
119,90 |
1.00 |
SELADOR ACRILICO 18 L |
74,90 |
74,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/09/2019 |
MASSA ACRILICA 25 KG TINTA ACRILICA 18 L TINTA ESMALTE BRANCA 3,6 L MASSA CORRIDA 25 KG FUNDO PREPARDO DE PAREDES 16 L SELADOR ACRILICO 18 L |
1.324,30 |
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18/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 187 |
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1.324,30 |
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25/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18271/2019
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
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1.324,30 |
TOTAL |
1.324,30 |
1.324,30 |
1.324,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.