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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1830 Data de lançamento: 31/01/2019
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 30.01.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 178,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2019 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 30.01.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 178,03
31/01/2019 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 30.01.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 178,03
07/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2019 FABIO MARTINS DA SILVA - 84090 178,03
TOTAL 178,03 178,03 178,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.