Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI S. A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18310 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA 3744-1063 DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES 09/2019 |
0,00 |
184,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2019 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-1063 DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES 09/2019 |
184,99 |
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19/09/2019 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-1063 DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES 09/2019 |
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184,99 |
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27/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18310/2019
OI S. A. - 54520 |
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184,99 |
TOTAL |
184,99 |
184,99 |
184,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.