Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18334 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PORTA FOLHAS |
21,90 |
87,60 |
| 2.00 |
LIVRO PONTO OFICIO 100 FLS |
25,50 |
51,00 |
| 2.00 |
COLCHETE Nº 12 C/72 UN |
13,50 |
27,00 |
| 2.00 |
GRAMPO TRILHO METAL C/50 UN |
14,50 |
29,00 |
| 2.00 |
VISOR PASTA SUSPENSA C/50 UN |
8,50 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2019 |
PORTA FOLHAS LIVRO PONTO OFICIO 100 FLS COLCHETE Nº 12 C/72 UN GRAMPO TRILHO METAL C/50 UN VISOR PASTA SUSPENSA C/50 UN |
211,60 |
|
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| 19/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1195 |
|
211,60 |
|
| 26/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18334/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
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211,60 |
| TOTAL |
211,60 |
211,60 |
211,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
