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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002

Dados do Empenho

Número do empenho:	18339	Data de lançamento:	19/09/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS E QUEBRA MOLAS NAS RUAS: DUQUE DE CAXIAS, SÃO FRANCISCO DE PAULA; RUA CAI; RUA JOÃO MUNES REIS; MIGUEL COUTO; MONSENHOR VITOR BATISTELLA	882,00	882,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/09/2019	SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS E QUEBRA MOLAS NAS RUAS: DUQUE DE CAXIAS, SÃO FRANCISCO DE PAULA; RUA CAI; RUA JOÃO MUNES REIS; MIGUEL COUTO; MONSENHOR VITOR BATISTELLA	882,00
19/09/2019	LIQUIDAÇÃO NT 072		882,00
26/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18339/2019 ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 - 98153			882,00
TOTAL		882,00	882,00	882,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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